Polen-Norge oppgjør 2022 – hvordan gjøre opp for ikke å tape?
Som regel er vi overbevist om at når vi jobber i Norge og oppholder oss her det meste av året, har vi også skattemessig bosted her. Dette er ofte feil tankegang, som kan koste oss mye ved en eventuell kontroll fra det polske skattekontoret. Ofte, ved å trekke fra noe i Norge, kan vi faktisk ikke tjene noe. Hva handler det egentlig om? Hvor må jeg gjøre opp kontoen min? Hvordan kan jeg sjekke hvor og hvor mye skatt jeg må betale?
Vi inviterer deg til å lese.
Skattebolig
Hvordan sjekke det? Et enkelt verktøy
La oss først fokusere på spørsmålet om skattemessig bosted. Det bestemmer i hvilket land vi skal gjøre opp våre skatter og det har størst betydning for om norske fradrag vil være gunstig i vårt tilfelle eller ikke. Her er det også andre problemstillinger, men grunnlaget for å fastsette oppgjør er vår skattebolig.
-
- For å sjekke boligen Klikk her.
- Du vil bli omdirigert til vårt verktøy som i første omgang kontrollerer din skattebolig. Alt du trenger å gjøre er å svare på noen spørsmål.
- Resultatet fra vårt verktøy er ikke bindende. Den er kun ment å henvise deg til hvor du bor.
- Hvis du ønsker å ha 100 % bekreftelse på skattemessig bosted, legg inn en bestilling individuell tolkning fra KIS.
- Hvis du vil konsultere resultatet fra verktøyet - bestill tjenesten skattekonsultasjon.
Hvis vi allerede har en bekreftet skattebolig, kan vi gå videre til neste NOKok.
Polen-Norge skatter
Må jeg betale skatten min i Polen?
Ved å kjenne din skattemessige bosted kan du endelig finne ut hvor du må bosette deg og betale skatt. Kort oppsummert ser det slik ut:
- hvis du er skattemessig bosatt i Norge, leverer du kun selvangivelsen her hvis: du har rett til fradrag, du må legge til overskudd fra NOKyptowalut, du må legge til inntekt fra Polen, du må legge til inntekt fra leie av leilighet , Skatteetaten ber deg legge til bankkonto osv. Hvis ingen av disse tingene gjelder deg, trenger du ikke gjøre opp! Kontoret vil gjøre det for deg automatisk :)
Hvis du ikke har noen inntekt i Polen, trenger du ikke sende inn selvangivelse der! - hvis du er skattemessig bosatt i Polen, er det her problemet blir mer komplisert. Vanligvis er du da forpliktet til å sende inn din PIT sammen med PIT-ZG-vedlegget, der du også viser din norske inntekt. I Polen vil dessverre ikke kontoret gjøre opp skatten automatisk, så hver gang må vi selv levere en slik erklæring.
Må du betale skatt i Norge? Vil det være lønnsomt for deg? Mer om det nedenfor.
Hvor og hvor mye skatt skal jeg betale?
Hvis du vil sjekke hvor og hvor mye skatt du skal betale, og om det er verdt å bruke fradrag i Norge, gå til vårt neste verktøy - Polen-Norge skattekalkulator 2022.
Det er her vi kan se om vi får tilskudd i Polen eller ikke. Dette gjelder selvfølgelig kun hvis vi har polsk skattebosted.
Etter å ha fylt ut alle feltene, vil vi motta to beløp:
- den første er «Total skatt i Norge» – altså hvor mye skatt vi skal betale totalt i Norge. Dette er ikke påslag for kontoret, men beregnet skatt for hele året som vi har betalt forskudd for gjennom hele året. Vi kan trekke det fra forskuddene som er betalt i året og så hvis beløpet er +, får vi sannsynligvis tilbakebetaling, og er det minus - får vi sannsynligvis tilskudd.
- den andre er "Estimert skattebetaling i Polen" - det vil si hvor mye vi må betale ekstra i Polen av norske inntekter basert på avtalen om unngåelse av dobbeltbeskatning mellom disse to landene.
La oss nå fokusere på dette andre beløpet. Hvis det er PLN 0 - gratulerer, du har ingen tilleggsavgift i Polen! Dette betyr at skattekostnadene som er angitt ovenfor i avsnittet "Skattedata - Norge" er lønnsomme for deg. Hvis du ikke har lagt dem til - legg dem til nå og se om beløpet på det estimerte tilskuddet i Polen ikke har endret seg. Inntil det endres, er norske fradrag lønnsomme for deg.
Situasjonen er annerledes når vi mottar en tilleggsbetaling i Polen. Da er ikke norske fradrag lønnsomt for oss. Hvorfor? Prøv å legge til eventuelle avgiftskostnader i NO. Du vil legge merke til at beløpet for det estimerte tillegget i Polen vil øke - og nøyaktig med beløpet du trakk fra skatt i NO. Derfor vil det ikke være lønnsomt å bosette seg i NO, for det du trekker fra her, vil du gi tilbake i Polen nøyaktig tilsvarende dette beløpet.
Hva bestemmer tilleggsavgiften og refusjonen i Polen?
Som vi nevnte tidligere er det en dobbeltbeskatningsavtale mellom Norge og Polen. Som navnet tilsier, tar den sikte på å dele skatter og beregne dem i begge NOKAene på en slik måte at du rett og slett ikke betaler skatt to ganger.
På grunn av at skattene i Norge ofte er høyere enn de i Polen for gitt inntjening, etter å ha trukket dem fra de beregnede skattene i Polen, får vi et negativt beløp - så skattene er null og vi trenger ikke betale noe ekstra i Polen. Dette er den mest gunstige situasjonen for oss, fordi det betyr at fradrag i NO er gunstig for oss og lar oss redusere skatten.
Men når skatter i Polen er høyere enn norske skatter, mottar vi en tilleggsbetaling. Da betaler vi også tilsvarende det vi trekker fra i NO i Polen. Dette fordi med fradrag vil den norske skatten reduseres og den polske avgiften forbli den samme.
